Дума холмского муниципального района решени е




Скачать 132.66 Kb.
НазваниеДума холмского муниципального района решени е
Дата публикации31.07.2013
Размер132.66 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Экономика > Документы




Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Н о в г о р о д с к а я о б л а с т ь
ДУМА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Р Е Ш Е Н И Е



от 27.12.2012

№ 245

г. Холм







О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011№ 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года»


Дума Холмского муниципального района

РЕШИЛА:

принять к сведению заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011№ 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года».

Экспертиза проекта решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011 №120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года» (далее – проект решения) проведена с соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии Холмского муниципального района, утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 02.03.2012 №157, Положением о бюджетном процессе в Холмском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 27.03.2009 №310.

Представленным на экспертизу проектом решения, предлагается внести изменения и дополнения в бюджет муниципального района, утвержденный решением Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011 № 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года».

В соответствии с проектом решения изменятся основные параметры бюджета на 2012 год:

доходы бюджета на 2012 год уменьшатся на 1700,5 тыс. рублей и составят 181798,0 тыс. рублей;

расходы бюджета уменьшатся на 1700,5 тыс. рублей и составят 188928,7 тыс. рублей.

Изменение показателей бюджета муниципального района на 2012 год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

Утвержденный

бюджет

Проект Решения


Всего

отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

Сумма (гр.3-гр.2)

% (гр.3/гр.2)

1

2

3

4

5

Доходы

183498,5

181798,0

1700,5

99,1

Расходы

190629,2

190629,2

1700,5

99,1

Дефицит

7130,7

7130,7

0

100

Изменение доходной части бюджета района на 2012 год характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей




Утверждено

на 2012 год

Проект Решения

Отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

%

(гр.3/гр.2*100)

Налоговые доходы

32478

30478

-2000

93,8

Неналоговые доходы

1490

1490

0

100

^ Итого налоговых и неналоговых доходов

33968

31968

-2000

94,1

Безвозмездные поступления, в том числе

149530,5

149830

+299,5

100,2

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района


37736,7


37736,7


0


100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов


2271,0


2271,0


0


100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований


89708,9


89455,4


-253,5


99,7

Субсидии

17441,5

17994,5

+553

103,2

Иные межбюджетные трансферты


2372,4


2372,4


0


100

^ Всего доходов

183498,5

181798,0

-1700,5

99,1

Проектом решения предусматривается уменьшение доходной части бюджета района на 2012 год на 1700,5 тыс. рублей.

Сумма неналоговых доходов остается без изменений.

Сумма налоговых доходов уменьшается на 2000,0 тыс. рублей в связи с уточнением кассового плана по доходам и расходам.

Объем безвозмездных поступлений увеличивается на 299,5 тыс. рублей за счет увеличения объема субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства в рамках программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2011 и 2012 годы» на 2012 год на 553 тыс. рублей и уменьшения объема субвенций на 253,5 тыс. рублей.

Изменения предусматриваются по следующим видам субвенции:

- субвенция на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, увеличивается на 25,0 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных районов и городского округа на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации уменьшается на 3,5 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования уменьшается на 15,0 тыс. рублей;

- субвенция по осуществлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области увеличивается на 50,0 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, уменьшается на 65,0 тыс. рублей;

- субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ветеранов труда уменьшается на 50,0 тыс. рублей;

- субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2012-2014 годы труженики тыла уменьшается на 55,0 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области уменьшается на 50,0 тыс. рублей;

- субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей, уменьшается на 50,0 тыс.рублей;

- субвенция на осуществление отдельных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, услуг по погребению уменьшается на 40,0 тыс. рублей.

Суммы дотаций и иных межбюджетных трансфертов остаются без изменений.

Проектом решения за счёт дополнительно возникших изменений в доходной части бюджета района предусматривается уменьшение расходной части бюджета района на 1700,5 тыс. рублей.

Изменения расходной части бюджета района в разрезе функциональной классификации на 2012 год представлены в таблице:

тыс. рублей


Расходы

Утверждено

на 2012 год

Проект Решения

Отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

%

(гр.3/гр.2*100)

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

23589,8

23577,7

-12,1

99,9

Национальная оборона

330,2

330,2

0

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

685,0

690,7

+5,7

100,8

Национальная экономика

10662,7

10635,4

-27,3

99,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

11997

11997

0

100

Образование

66678,0

65570,3

-1107,7

98,3

Культура, кинематография

21041,0

20675,6

-365,4

98,3

Социальная политика

35981,4

35872,9

-108,5

99,7

Физическая культура и спорт

1416,1

1355,9

-60,2

95,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

248

223

-25

89,9

Межбюджетные трансферты

18000

18000

0

100

^ ВСЕГО РАСХОДОВ

190629,2

188928,7

-1700,5

99,1

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что изменения расходов предусмотрены по ряду отраслей:

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрено уменьшение ассигнований на 12,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения ассигнований на сумму 228,2 тыс. рублей по причине перераспределения средств на ремонт кабинетов на раздел «Образование» 61,7 тыс.рублей и на раздел «Социальная политика» 166,5 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 3,5 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на 5,7 тыс. рублей по причине перераспределения средств на раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на оплату труда и начислений на фонд оплаты труда;

- уменьшения ассигнований на 352,7 тыс. рублей по причине уточнения кассового плана по доходам и расходам.

- увеличения ассигнований на сумму 25,0 тыс. рублей по причине перераспределения средств с раздела «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» на начисления на фонд оплаты труда.

- увеличения ассигнований на обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры электронного правительства в рамках программы «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2011 и 2012 годы» на 2012 год на 553 тыс. рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено увеличение ассигнований на 5,7 тыс. рублей, связанное с перераспределением средств на оплату труда и начислений на фонд оплаты труда с раздела «Общегосударственные вопросы».

По разделу «Национальная экономика» уменьшение ассигнований на сумму 27,3 тыс. рублей, связанное с перераспределением средств на проведение мероприятий по молодежной политике по разделу «Образование»

По разделу «Образование» уменьшение ассигнований на 1107,7 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения ассигнований на сумму 1221,7 тыс. рублей по причине уточнения кассового плана;

- увеличения ассигнований на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 25,0 тыс. рублей;

- увеличения ассигнований на 27,3 тыс. рублей по причине перераспределения средств на проведение мероприятий по молодежной политике с раздела «Национальная экономика»;

- увеличения ассигнований на 61,7 тыс.рублей на ремонт кабинетов, связанное с перераспределением средств с раздела «Общегосударственные вопросы».

По разделу «Культура, кинематография» уменьшение ассигнований на 365,4 тыс. рублей по причине уточнения кассового плана по доходам и расходам

По разделу «Социальная политика» ассигнования уменьшены на 108,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования на 15,0 тыс. рублей;

- увеличения ассигнований по осуществлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области на 50,0 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению статуса многодетной семьи и выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи на 65,0 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан ветеранов труда на 50,0 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на обеспечение отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2012-2014 годы труженики тыла на 55,0 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Новгородской области на 50,0 тыс. рублей;

- уменьшения ассигнований на обеспечение отдельных государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей на 50,0 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на осуществление отдельных полномочий по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, услуг по погребению на 40,0 тыс. рублей;

- увеличения ассигнований на 166,5 тыс. рублей по причине перераспределения средств на ремонт кабинетов социальной защиты с раздела «Общегосударственные вопросы».

По разделу «Физическая культура и спорт» ассигнования уменьшены на 60,2 тыс. рублей по причине уточнения кассового плана по доходам и расходам.

По разделу «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» ассигнования по процентным платежам по долговым обязательствам уменьшены на сумму 25,0 тыс. рублей по причине перераспределения средств на раздел «Общегосударственные вопросы» на начисления на фонд оплаты труда.

В целом расходы бюджета планируется уменьшить на 0,9 процента.

Контрольно-счетная комиссия считает, что данная ситуация возникла по причине увеличения объема безвозмездных поступлений и уточнения кассового плана по доходам и расходам.

Проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 27.12.2011 №120» поступил в Контрольно-счетную комиссию 25.12.2012 без пояснительной записки.

Представленный на рассмотрение проект решения соответствует требованиям законодательства, определенным Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Холмском муниципальном районе. Контрольно-счетная комиссия Холмского муниципального района считает возможным предложить Думе Холмского муниципального района утвердить проект решения в предлагаемой редакции.


Заместитель

председателя Думы

муниципального района




П.П.Афанасьев

Похожие:

Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Холмской межрайонной прокуратуры от 14. 03. 2011 №7-2-11 и в целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Заслушав отчёт об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2010 год Дума Холмского муниципального района
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №6-фз «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счётных...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О бюджете Холмского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 2011-2014 годы»
Дума холмского муниципального района решени е iconПроект Российская Федерация Новгородская область дума холмского муниципального района решени е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2013 год
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница