Дума холмского муниципального района решени е




Скачать 122.62 Kb.
НазваниеДума холмского муниципального района решени е
Дата публикации14.07.2013
Размер122.62 Kb.
ТипДокументы
shkolnie.ru > Экономика > Документы




Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Н о в г о р о д с к а я о б л а с т ь
ДУМА ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Р Е Ш Е Н И Е



от 26.10.2012

№ 202

г. Холм







О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011№ 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года»


Дума Холмского муниципального района

РЕШИЛА:

принять к сведению заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011№ 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года».

Экспертиза проекта решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011 №120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года» (далее – проект решения) проведена с соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счетной комиссии Холмского муниципального района, утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 02.03.2012 №157, Положением о бюджетном процессе в Холмском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 27.03.2009 № 310.

Представленным на экспертизу проектом решения, предлагается внести изменения и дополнения в бюджет муниципального района, утвержденный решением Думы Холмского муниципального района от 27.12.2011 № 120 «О муниципальном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года».

В соответствии с проектом решения изменятся основные параметры бюджета на 2012 год:

доходы бюджета на 2012 год увеличатся на 1101,6 тыс.рублей и составят 181382,0 тыс. рублей;

расходы бюджета увеличатся на 1101,6 тыс.рублей и составят 188512,7 тыс. рублей;

Изменение показателей бюджета муниципального района на 2012 год характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

Утвержденный

бюджет

Проект Решения


Всего

отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

Сумма (гр.3-гр.2)

% (гр.3/гр.2)

1

2

3

4

5

Доходы

180280,4

181382,0

1101,6

100,6

Расходы

187411,1

188512,7

1101,6

100,6


Изменение доходной части бюджета района на 2012 год характеризуется следующими показателями:

тыс. рублей




Утверждено

на 2012 год

Проект Решения

Отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

%

(гр.3/гр.2*100)

Налоговые доходы

32478

32478

0

100

Неналоговые доходы

1490

1490

0

100

^ Итого налоговых и неналоговых доходов

33968

33968

0

100

Безвозмездные поступления, в том числе

146312,4

147414,0

1101,6

100,8

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района


37736,7


37736,7


0


100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов


2271,0


2271,0


0


100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований


88166,2


87640,6


-525,6


99,4

Субсидии

15785,9

17413,1

1627,2

110,3

Иные межбюджетные трансферты


2352,6


2352,6


0


100

^ Всего доходов

180280,4

181382,0

1101,6

100,6


Проектом решения предусматривается увеличение доходной части бюджета района на 2012 год на 1101,6 тыс. рублей. Сумма налоговых и неналоговых доходов остается без изменений.

Объем субсидий увеличен на 1627,2 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Объем субвенций бюджету муниципального района уменьшен на 525,6 тыс. рублей. в том числе:

- уменьшена субвенция в сумме 63,0 тыс.рублей на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населений, установленным органами исполнительной власти на 2012-2014 годы;

- уменьшена субвенция в сумме 452,6 тыс.рублей на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю на 2012-2014 годы;

- уменьшена субвенция в сумме 10,0 тыс.рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, в своих домовладениях на 2012-2014 годы.

Суммы дотации и иных межбюджетных трансфертов остаются без изменений.

Проектом решения за счёт дополнительно возникших изменений в доходной части бюджета района предусматривается увеличение расходной части бюджета района на 1101,6 тыс. рублей.

Изменения расходной части бюджета района в разрезе функциональной классификации на 2012 год представлены в таблице:

тыс. рублей


Расходы

Утверждено

на 2012 год

Проект Решения

Отклонения проекта решения от утвержденного бюджета

% (гр.3/гр.2*100)

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

23055,6

23529,7

474,1

102,1

Национальная оборона

330,2

330,2

0

100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

715

765

50

107,0

Национальная экономика

9163,5

10692,7

1529,2

116,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

11921

11683

-238

98,0

Охрана окружающей среды

56,6

0

-56,6

0

Образование

65302,3

65249,9

-52,4

99,9

Культура, кинематография

21021,2

21021,2

0

100

Социальная политика

36090,7

35518

-572,7

98,4

Физическая культура и спорт

1555

1523

-32

97,9

Обслуживание государственного и муниципального долга

200

200

0

100

Межбюджетные трансферты

18000

18000

0

100

^ ВСЕГО РАСХОДОВ

187411,1

188512,7

1101,6

100,6


Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что изменения расходов предусмотрены по ряду отраслей:

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрено увеличение ассигнований на 474,1 тыс. рублей, в том числе за счет:

- увеличения расходов на сумму 175,0 тыс.рублей по целевой программе «Разработка генеральных планов поселений»;

- увеличения средств на софинансирование целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2011-2012 годы» на сумму 358,6 тыс.рублей;

- уменьшения средств на целевую программу «Улучшение условий охраны труда на 2012 год» на сумму 15,0 тыс.рублей;

- уменьшения средств на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда на сумму 44,5 тыс.рублей.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено увеличение ассигнований на 50 тыс. рублей на муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в районе» за счет уменьшения ассигнований по разделу «Образование».

По разделу «Национальная экономика» увеличены ассигнования на сумму 1529,2 тыс.рублей, в том числе за счет:

- увеличения объема субсидий на 1627,2 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;

- увеличения ассигнований софинансирования программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы» на сумму 27,0 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на целевую программу «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2011-2012 годы» на сумму 120,0 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на целевую программу «Комплексные меры борьбы по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Холмском районе на 2008-2012 годы» на сумму 5,0 тыс.рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено уменьшение ассигнований на 238,0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения субвенции в сумме 63,0 тыс.рублей на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенции бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населений, установленным органами исполнительной власти на 2012-2014 годы;

- уменьшения средств на целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» на 2012 год на сумму 175,0 тыс.рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» уменьшены ассигнования на 56,6 тыс. рублей по целевой программе «Охрана окружающей среды и экологической безопасности муниципального района на 2011-2013 годы» на 2012 год по причине перераспределения средств на софинансирование целевой программы «Информатизация органов местного самоуправления Холмского муниципального района на 2011-2012 годы».

По разделу «Образование» уменьшены ассигнования на 52,4 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения ассигнований на муниципальную программу «Реформирование и развитие муниципальной службы в Холмском районе на 2011-2013 годы» на сумму 20,4 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Холмском районе на 2012 год» на сумму 12,0 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на муниципальную программу «Безопасность дорожного движения» на сумму 10,0 тыс.рублей;

- уменьшения ассигнований на муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в районе» на сумму 50,0 тыс.рублей;

- увеличения ассигнований на проведение мероприятий по молодежной политики на сумму 40,0 тыс.рублей.

По разделу «Культура, кинематография» сумма ассигнований не изменяется.

Однако, в связи с нецелесообразным уменьшением ассигнований на оплату отопления детского сада в д. Красный Бор на сумму 8,0 тыс.рублей, по разделу «Образование» сумма утвержденных ассигнований увеличена на 8,0 тыс.рублей и составляет 65302,3 тыс. рублей вместо 65294,3 тыс.рублей, по разделу «Культура, кинематография» сумма утвержденных ассигнований уменьшена на 8,0 тыс.рублей и составляет 21021,2 тыс.рублей вместо 21029,2 тыс.рублей.

По разделу «Социальная политика» ассигнования уменьшены на 572,7 тыс.рублей, в том числе за счет:

- уменьшения субвенции в сумме 452,6 тыс.рублей на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю на 2012-2014 годы;

- уменьшения субвенции в сумме 10,0 тыс.рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) по приобретению и установке котлового оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, в своих домовладениях на 2012-2014 годы;

- уменьшения ассигнований на целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в Холмском муниципальном районе на 2012-2015 годы» на сумму 25,1 тыс.рублей;

- уменьшения средств на доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение на сумму 85,0 тыс.рублей для увеличения ассигнований софинансирования программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы»

По разделу «Физическая культура и спорт» ассигнования уменьшены на 32,0 тыс.рублей на мероприятия по молодежной политики.

В целом расходы бюджета планируется увеличить на 0,6 процента.

Контрольно-счетная комиссия считает, что данная ситуация возникла по причине увеличения объема средств, выделяемых из федерального бюджета.

Представленный на рассмотрение проект решения соответствует требованиям законодательства, определенным Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в Холмском муниципальном районе. Контрольно-счетная комиссия Холмского муниципального района считает возможным предложить Думе Холмского муниципального района утвердить проект решения в предлагаемой редакции.


Председатель Думы

муниципального района



В.А.Соловьев

Похожие:

Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Холмской межрайонной прокуратуры от 14. 03. 2011 №7-2-11 и в целях приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Заслушав отчёт об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2010 год Дума Холмского муниципального района
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №6-фз «Об общих принципах организации и деятельности контрольно – счётных...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О заключение на проект решения Думы Холмского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Холмского муниципального...
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
О бюджете Холмского муниципального района на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
Дума холмского муниципального района решени е iconДума холмского муниципального района решени е
Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Холмского муниципального района на 2011-2014 годы»
Дума холмского муниципального района решени е iconПроект Российская Федерация Новгородская область дума холмского муниципального района решени е
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Холмского муниципального района за 2013 год
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
shkolnie.ru
Главная страница